Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001926
Monto de la Factura
₲ 2.075.000
Nro. Solicitud de Transferencia
117002
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.010.864
Retención DNCP
₲ 7.545
Retención IVA
₲ 56.591
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-190912
Monto Contrato
₲ 155.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.870.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.870.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil