Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004947
Monto de la Factura
₲ 8.517.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72931
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2021
Fecha de la Transferencia
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.014.884
Retención DNCP
₲ 30.042
Retención IVA
₲ 232.282
Retención Renta
₲ 232.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
33/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-196129
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.485.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.485.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387503
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos Multimarcas
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil