Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004768
Monto de la Factura
₲ 12.847.656
Nro. Solicitud de Transferencia
30976
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
27-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.090.228
Retención DNCP
₲ 45.316
Retención IVA
₲ 350.391
Retención Renta
₲ 350.391
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
33/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-196129
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.485.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.485.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387503
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos Multimarcas
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil