Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005309
Monto de la Factura
₲ 4.614.488
Nro. Solicitud de Transferencia
199402
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2021
Fecha de la Transferencia
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.342.441
Retención DNCP
₲ 16.277
Retención IVA
₲ 125.850
Retención Renta
₲ 125.850
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
33/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-196129
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.485.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.485.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387503
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos Multimarcas
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil