Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000733
Monto de la Factura
₲ 58.080.176
Nro. Solicitud de Transferencia
144813
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.707.301
Retención DNCP
₲ 204.865
Retención IVA
₲ 1.584.005
Retención Renta
₲ 1.584.005
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
22/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-192610
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.928.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.928.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375818
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y reparaciones del Sistema Integral de alta Seguridad
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar