Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000708
Monto de la Factura
₲ 78.672.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142473
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.103.302
Retención DNCP
₲ 277.498
Retención IVA
₲ 2.145.600
Retención Renta
₲ 2.145.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TSV DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80079379-0
Número de Contrato
22/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-192610
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 234.928.956
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.928.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375818
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y reparaciones del Sistema Integral de alta Seguridad
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar