Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003512
Monto de la Factura
₲ 500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116069
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 484.092
Retención DNCP
₲ 1.818
Retención IVA
₲ 13.636
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
37/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-196967
Monto Contrato
₲ 399.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.655.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.655.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387111
Nombre de la Licitación
Servicio de Audiovisuales, Sonido, Infraestructura y Otros
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil