Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003779
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159205
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.523.909
Retención DNCP
₲ 148.145
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 1.145.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
37/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-196967
Monto Contrato
₲ 399.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.655.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.655.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387111
Nombre de la Licitación
Servicio de Audiovisuales, Sonido, Infraestructura y Otros
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil