Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002467
Monto de la Factura
₲ 8.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65425
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2022
Fecha de la Transferencia
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.045.938
Retención DNCP
₲ 37.698
Retención IVA
₲ 233.182
Retención Renta
₲ 233.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-190237
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.311.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.311.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379309
Nombre de la Licitación
Servicio de fumigación
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional