Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049039
Monto de la Factura
₲ 89.982.500
Nro. Solicitud de Transferencia
146419
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.756.971
Retención DNCP
₲ 317.393
Retención IVA
₲ 2.454.068
Retención Renta
₲ 2.454.068
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-192473
Monto Contrato
₲ 134.750.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.925.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.925.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376761
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA SENAD
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas