Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005606
Monto de la Factura
₲ 37.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26581
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2021
Fecha de la Transferencia
09-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.016.146
Retención DNCP
₲ 131.126
Retención IVA
₲ 1.013.864
Retención Renta
₲ 1.013.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-191435
Monto Contrato
₲ 446.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.193.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.193.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379218
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza de Edificios - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura