Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003465
Monto de la Factura
₲ 2.510.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113969
Fecha Solicitud de Transferencia
13-09-2021
Fecha de la Transferencia
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.430.136
Retención DNCP
₲ 9.127
Retención IVA
₲ 68.455
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-186838
Monto Contrato
₲ 697.494.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 560.973.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 560.973.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368239
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial, Hoteleria y Otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil