Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003545
Monto de la Factura
₲ 5.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129096
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.728.753
Retención DNCP
₲ 17.725
Retención IVA
₲ 137.045
Retención Renta
₲ 137.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORA VIVIANA FUENTES SA
RUC
1684979-5
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12001-20-186838
Monto Contrato
₲ 697.494.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 560.973.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 560.973.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368239
Nombre de la Licitación
Servicio de Ceremonial, Hoteleria y Otros.
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil