Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046114
Monto de la Factura
₲ 11.073.500
Nro. Solicitud de Transferencia
14326
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.430.431
Retención DNCP
₲ 39.059
Retención IVA
₲ 302.005
Retención Renta
₲ 302.005
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
213/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-183525
Monto Contrato
₲ 45.401.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.723.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.723.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020 ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas