Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0155687
Monto de la Factura
₲ 48.225.500
Nro. Solicitud de Transferencia
135984
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.424.914
Retención DNCP
₲ 170.104
Retención IVA
₲ 1.315.241
Retención Renta
₲ 1.315.241
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176598
Monto Contrato
₲ 258.640.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 252.790.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 243.620.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361313
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos y materiales médicos, quirúrgicos y de laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia