Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003637
Monto de la Factura
₲ 16.594.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148323
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2019
Fecha de la Transferencia
05-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.520.340
Retención DNCP
₲ 58.532
Retención IVA
₲ 452.564
Retención Renta
₲ 452.564
Multa
₲ 110.000
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
147/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176411
Monto Contrato
₲ 27.624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.909.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.909.798
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361466
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA DIRECCIÓN DE POST GRADO FCM Y HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas