Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000684
Monto de la Factura
₲ 2.625.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47452
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.472.559
Retención DNCP
₲ 9.259
Retención IVA
₲ 71.591
Retención Renta
₲ 71.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Julio César Battilana Reyes
RUC
1057813-7
Número de Contrato
74/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172705
Monto Contrato
₲ 704.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 608.668.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 608.668.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360405
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MAQUINAS DE HEMODIALISIS Y DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL DPTO. DE NEFROLOGIA ADULTO Y PEDIATRICO 2019-2020
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas