Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010927
Monto de la Factura
₲ 5.737.500
Nro. Solicitud de Transferencia
114354
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
10-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.404.308
Retención DNCP
₲ 20.238
Retención IVA
₲ 156.477
Retención Renta
₲ 156.477
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
94/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-173866
Monto Contrato
₲ 19.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.791.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.014.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361370
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - SEDE ASUNCIÓN Y FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas