Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020868
Monto de la Factura
₲ 17.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80471
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
05-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.389.535
Retención DNCP
₲ 61.375
Retención IVA
₲ 474.545
Retención Renta
₲ 474.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
00006/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-170042
Monto Contrato
₲ 17.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.389.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.389.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344366
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA, HERRERIA Y PINTURAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION. AD REFERÉNDUM AL EJERCICIO FISCAL 2019.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado