Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009844
Monto de la Factura
₲ 71.214.370
Nro. Solicitud de Transferencia
6624
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.078.757
Retención DNCP
₲ 251.193
Retención IVA
₲ 1.942.210
Retención Renta
₲ 1.942.210
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
95/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-173863
Monto Contrato
₲ 71.214.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.078.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.078.757
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361370
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS - SEDE ASUNCIÓN Y FILIAL SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas