Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002155
Monto de la Factura
₲ 16.380.420
Nro. Solicitud de Transferencia
149718
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2019
Fecha de la Transferencia
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.429.164
Retención DNCP
₲ 57.778
Retención IVA
₲ 446.739
Retención Renta
₲ 446.739
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
68/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-177334
Monto Contrato
₲ 16.380.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.429.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.429.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360761
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales