Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001398
Monto de la Factura
₲ 17.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90329
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2021
Fecha de la Transferencia
02-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.436.631
Retención DNCP
₲ 61.551
Retención IVA
₲ 475.909
Retención Renta
₲ 475.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-169085
Monto Contrato
₲ 418.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 411.675.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.448.368
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354920
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia