Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0013202
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7423
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
19-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.405.105
Retención DNCP
₲ 23.985
Retención IVA
₲ 185.455
Retención Renta
₲ 185.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
62/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172716
Monto Contrato
₲ 17.337.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.115.421
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.109.421
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360043
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES, CONFECCION DE AGENDAS Y ENCUADERNACIONES PARA LA FCM - UNA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas