Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007391
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96919
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.637.396
Retención DNCP
₲ 9.876
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 76.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
76/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172654
Monto Contrato
₲ 15.141.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.324.159
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.324.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358914
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS - PINTURAS Y GASES REFRIGERANTES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas