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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0001751
Monto de la Factura
₲ 419.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166429
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 395.604.745

Retención DNCP
₲ 1.481.437
Retención IVA
₲ 11.454.409
Retención Renta
₲ 11.454.409
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176434
Monto Contrato
₲ 419.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 395.604.745
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.604.745

Datos de la Licitación

ID de Licitación
365370
Nombre de la Licitación
PROVISION DE HELIO PARA EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA, MARCA PHILIPS, MODELO INGENIA 1.5T CON SERIE 70282, PERTENECIENTE AL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas