Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001777
Monto de la Factura
₲ 124.391.755
Nro. Solicitud de Transferencia
120360
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.714.972
Retención DNCP
₲ 446.739
Retención IVA
₲ 2.775.879
Retención Renta
₲ 3.454.165
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176597
Monto Contrato
₲ 124.391.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.714.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.714.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361313
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos y materiales médicos, quirúrgicos y de laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia