Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000790
Monto de la Factura
₲ 134.370.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4124
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2020
Fecha de la Transferencia
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.566.768
Retención DNCP
₲ 473.960
Retención IVA
₲ 3.664.636
Retención Renta
₲ 3.664.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIL MAXIMILIANO GOTZE PEÑA
RUC
1845524-7
Número de Contrato
131/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-175877
Monto Contrato
₲ 134.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.566.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.566.768
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365936
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO PARA LA FCM - HC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas