Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002045
Monto de la Factura
₲ 78.915.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16018
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2020
Fecha de la Transferencia
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.332.191
Retención DNCP
₲ 278.355
Retención IVA
₲ 2.152.227
Retención Renta
₲ 2.152.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS CABALLERO OLMEDO
RUC
1482653-4
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-183289
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.344.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.514.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371702
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones generales.
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil