Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021785
Monto de la Factura
₲ 283.740.133
Nro. Solicitud de Transferencia
86083
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.262.570
Retención DNCP
₲ 1.000.829
Retención IVA
₲ 7.738.367
Retención Renta
₲ 7.738.367
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
64/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172124
Monto Contrato
₲ 283.740.133
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.262.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.262.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358360
Nombre de la Licitación
REPARACION CON PROVISION DE REPUESTOS PARA EL EQUIPO DE RESONANCIA MAGNETICA, MARCA PHILIPS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas