Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019974
Monto de la Factura
₲ 6.439.200
Nro. Solicitud de Transferencia
14524
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2020
Fecha de la Transferencia
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.065.257
Retención DNCP
₲ 22.713
Retención IVA
₲ 175.615
Retención Renta
₲ 175.615
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
215/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-183532
Monto Contrato
₲ 33.666.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.078.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.078.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020 ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas