Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020574
Monto de la Factura
₲ 322.875
Nro. Solicitud de Transferencia
56058
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 321.701
Retención DNCP
₲ 1.174
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
215/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-183532
Monto Contrato
₲ 33.666.225
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.078.232
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.078.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020 ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas