Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003564
Monto de la Factura
₲ 66.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36238
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.873.645
Retención DNCP
₲ 235.445
Retención IVA
₲ 1.820.455
Retención Renta
₲ 1.820.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
004-2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-170091
Monto Contrato
₲ 795.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 809.482.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 807.708.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355510
Nombre de la Licitación
"SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES VARIAS".PLURIANUAL 2019, 2020 y 2021.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales