Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0007751
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120508
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2019
Fecha de la Transferencia
23-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.122.528
Retención DNCP
₲ 22.928
Retención IVA
₲ 177.272
Retención Renta
₲ 177.272
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
00003/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-170044
Monto Contrato
₲ 127.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.914.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.147.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344366
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA, HERRERIA Y PINTURAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION. AD REFERÉNDUM AL EJERCICIO FISCAL 2019.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado