Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0008277
Monto de la Factura
₲ 21.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36258
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.430.403
Retención DNCP
₲ 76.507
Retención IVA
₲ 591.545
Retención Renta
₲ 591.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
00003/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-170044
Monto Contrato
₲ 127.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.914.106
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.147.533
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344366
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ALBAÑILERIA, HERRERIA Y PINTURAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION. AD REFERÉNDUM AL EJERCICIO FISCAL 2019.
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado