Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000111
Monto de la Factura
₲ 194.712.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34961
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.404.544
Retención DNCP
₲ 686.802
Retención IVA
₲ 5.310.327
Retención Renta
₲ 5.310.327
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
12/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-169011
Monto Contrato
₲ 194.712.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.404.544
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.404.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344084
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - AD REFERÉNDUM - CÓD. 10
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias