Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0040645
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101327
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2019
Fecha de la Transferencia
07-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 706.445
Retención DNCP
₲ 2.645
Retención IVA
₲ 20.455
Retención Renta
₲ 20.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COLOR SUR S.R.L.
RUC
80024146-0
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-172719
Monto Contrato
₲ 46.319.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.185.783
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.666.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355509
Nombre de la Licitación
Adquisición de herramientas menores, insumos y materiales de construcción
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica