Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001781
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56049
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.709
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
214/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-184724
Monto Contrato
₲ 87.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.217.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.217.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020 ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas