Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001779
Monto de la Factura
₲ 8.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16553
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2020
Fecha de la Transferencia
14-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.608.295
Retención DNCP
₲ 28.359
Retención IVA
₲ 219.273
Retención Renta
₲ 219.273
Multa
₲ 964.800
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
214/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-184724
Monto Contrato
₲ 87.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.217.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.217.884
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370029
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIBRERÍA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS Y EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019-2020 ITEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas