Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000152
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153189
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2019
Fecha de la Transferencia
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.192.727
Retención DNCP
₲ 352.727
Retención IVA
₲ 2.727.273
Retención Renta
₲ 2.727.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
005/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176102
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.966.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.966.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359624
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pantalla Led para la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO