Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000152
Monto de la Factura
₲ 77.467.570
Nro. Solicitud de Transferencia
165454
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.968.817
Retención DNCP
₲ 273.249
Retención IVA
₲ 2.112.752
Retención Renta
₲ 2.112.752
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
005/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-176102
Monto Contrato
₲ 190.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.966.181
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.966.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359624
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pantalla Led para la Facultad de Ciencias Sociales de la UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO