Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023880
Monto de la Factura
₲ 269.078.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192501
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
24-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.451.907
Retención DNCP
₲ 949.111
Retención IVA
₲ 7.338.491
Retención Renta
₲ 7.338.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DYSA HEALTHCARE S.A.
RUC
80013820-1
Número de Contrato
212/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28001-19-182804
Monto Contrato
₲ 269.078.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.451.907
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.451.907
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371275
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PARA VENTILADORES PULMONARES PERTENECIENTES AL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas