Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001993
Monto de la Factura
₲ 54.345.920
Nro. Solicitud de Transferencia
103338
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.681.982
Retención DNCP
₲ 193.669
Retención IVA
₲ 1.482.161
Retención Renta
₲ 988.108
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-23001-16-123752
Monto Contrato
₲ 54.345.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.681.982
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.681.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306010
Nombre de la Licitación
Adq. Equipos Informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn