Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020256
Monto de la Factura
₲ 19.665.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122727
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
13-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.701.058
Retención DNCP
₲ 70.079
Retención IVA
₲ 536.318
Retención Renta
₲ 357.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CO-23001-16-123747
Monto Contrato
₲ 44.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.561.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.342.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306010
Nombre de la Licitación
Adq. Equipos Informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn