Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000964
Monto de la Factura
₲ 24.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103311
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.299.054
Retención DNCP
₲ 87.309
Retención IVA
₲ 668.182
Retención Renta
₲ 445.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-23001-16-123748
Monto Contrato
₲ 24.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.299.054
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.299.054
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306010
Nombre de la Licitación
Adq. Equipos Informaticos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn