Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022841
Monto de la Factura
₲ 5.717.525
Nro. Solicitud de Transferencia
90482
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
01-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.717.525
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
007/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23022-12-48959
Monto Contrato
₲ 135.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.744.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.374.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233998
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta