Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0205062
Monto de la Factura
₲ 15.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78948
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2012
Fecha de la Transferencia
10-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CRISTOBAL ROMERO FERREIRA
RUC
2327810-2
Número de Contrato
023/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23022-12-51228
Monto Contrato
₲ 424.391.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.562.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.763.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235651
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS, MAERIALES E INSUMOS VETERINARIOS Y DE LABORATORIO
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta