Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003546
Monto de la Factura
₲ 23.498.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75740
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.498.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
127/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-55004
Monto Contrato
₲ 74.700.101
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.038.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.038.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230636
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Comedor
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional