Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002456
Monto de la Factura
₲ 12.062.400
Nro. Solicitud de Transferencia
106815
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
05-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.062.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
50/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-50145
Monto Contrato
₲ 48.495.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.869.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.869.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230495
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional