Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002312
Monto de la Factura
₲ 7.516.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44881
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.516.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA SELVA MARTINEZ ZAMBRANA
RUC
768594-7
Número de Contrato
50/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-50145
Monto Contrato
₲ 48.495.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.869.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.869.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230495
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional