Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0075967
Monto de la Factura
₲ 13.315.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92362
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
11-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.315.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
97/2012
Código de Contratación (CC)
CO-12003-12-51579
Monto Contrato
₲ 397.544.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.078.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.078.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230714
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pinturas
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional